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绿春县政法委部门决算分析报告

发布时间:2016年09月09日17时27分  作者:佚名  来源:本站原创  编辑:admin  阅读次数:1356
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能(一)根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法各部门的思想和行动;
(二)对一定时间内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;
(三)组织协调指导维护社会稳定的工作;
(四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;
(五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;
(六)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;
(七)组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;
(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;
(九)指导基层政法工作;
(十)办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。
2、机构情况及增减变动原因:县政法委机构一个,独立核算单位一个,单位组织机构代码为01520954-4,无变动。
3、人员情况及增减变动原因:(1)编制人数11人,其中:行政编制9人,工勤编制2人。(2)上年末人数11人,年末在职实有人数12人,其中:行政编制9人,工勤编制2人。(3)其他实有人员1人。其中:退休人员1人。
(二)当年取得的主要事业成效           
     今年以来,我县政法工作在州委政法委和县委、县政府的坚强领导下,围绕“四区(胶区、库区、矿区、城区)、两线(元绿二级公路及晋思公路沿线,边境一线)、一片(农村治安维稳防控片区)”维稳重点,以争创省级“先进平安县“及“民族团结进步边疆繁荣稳定先进县”和“爱民固边模范县”为目标,以打造大调解、大防控、大服务、大综治、大队伍“五大格局”升级版为载体,不断提升人民群众安全感和满意度,为推动绿春“四个先进县”建设再上新台阶营造和谐稳定的社会环境和公平正义的法治环境。2015年,我县公众安全感满意度在全省排名第8位,同比进位19名,在全州连续两年保持第一位。
   二、收入支出预算执行情况分析
 (一)收入支出预算安排情况
1.我委经同级财政部门批复的财政拨款年初预算数。在职人员年初预算经费是796843元(大写:柒拾玖万陆仟捌佰肆拾叁元整)(绿财预[2015]1号(县本级)人员经费。退休人员年初预算数是59844元(大写:伍万玖仟捌佰肆拾肆元整)。(绿财社(2015)1号行政单位离退休人员经费)
我委的2013101款在职年初预算数为796843元。因为增加2015年度自治州津贴132000元。工资调整数为:14388.40+42152=56540.4+132000=188540.4元。比实际拨款数增加188540.4元。
2080501款退休人员经费初预算数为59844元,也因为增加2015年度自治州津贴12000元,工资调整6435元。即为12000+6435=18435元。
 2013102款的年初预算数是1584320元。减少年初预算工作经费100000元.
   2.其他工资福利支出说明:根据绿发(2013)36号文件精神,每个村(居)民小组按排1名网格信息员,70元/人月的待遇列入地方财政预算,确保社会管理网格化作用的发挥。全县823个自然村合计:823×70元/月.人=694320元。特此说明。
   (二)收入支出预算执行情况
    1.收入支出与预算对比分析
本年度收入为3455334.38元,与去年的拨款数4166262.04相比,增减幅度为负担17.06%。主要原因是向上级争取资金项目减少。年初预算和决算数有差异,人员经费这一块,主要基于自治州津贴和工资的增加,去年底支出是897171.4元,2015年的支出是1848484.38元,导致人员经费增长率与去年相比增加106.03%。日常公用经费这块去年是751625元,今年是1212982.64元。增幅度较大,是一位14年度时包括项目款,而今年是单独列支。
2.收入支出结构分析
我委本年度各项收入为3455334.38元,支出为3648483.02元。2013101款在职人员经费和办公经费实际收入1050404.98元,实际支出1050404.98元,占收入的30%,占支出的29%。2080501款行政单位离退休人员收入82569.4元,实际支出82569.4元,占收入的0.22%,占支出的0.22%。2013102款的收入是2322360元,支出1780071元,占收入的 67%,支出的49%.
2014年度前结余资金的是735437.64元。主要用于办公费和其他乡镇的基础设施建设。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)三公经费支出情况:公务用车运行维护费,146976.5元,14年度是175832元。同期相比下降28855.5元,按实际下降20%要求。但因为我县半坡胶区工作的需要,公车的老化,维护费、修理费增加,公车的维护费,也将维持现状,不会下降的很快。
 (2)会议费支出情况:120060元。2014年度会务费是159960元。比上年度下降39900元。是有可比性的。15年度压缩会议支出。原因在于半坡胶区胶农的活动不频繁,安稳。
 (三)年末结转和结余情况
我委结余资金是542289元,其中项目款有35000元.项目款是专款专用的,而且是用于乡镇基层的化解矛盾纠纷的补贴款,有预留是正确的,有必要的。其余的50万元是因为下拨较晚,年末入账,要开展的工作已经来不及,而且容易至2016年度工作难以发挥好作用,不能体现出专款专用。
     (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
   无。
(一)资产负债结构情况
1.固定资产情况:我委年初固定资产为897052元,年末数为1026098元。2015年度核销固定资产25228元。实际入账154274元。比上年度增加17%。此固定资产的增加是因为清查2014年度的资产清理出来的,所以没有反应在其他资本性支出资产一栏。
(二)资产负债对比分析
资产
年初余额
期末余额
 
银行存款
1054265.64
578132.14
 
财政返还额度
559916
542289
 
固定资产
897052
1026098
 
其他应付款
878744
598132.14
 
财政拨款结转
735437.64
542289
 
 
 
 
 
    从以上图中可以看出,我们要加强资产效益管理,充分发挥好资金的使用效率,用在刀刃上。
    四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)我单位充分实行县级财务管理、决算组织、编报、审核制度。
(二)我单位单位严格执行决算公开工作制度、接受同级财政主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。无
   (四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。加强决算工作领导,认真研究分析资金的动向。发挥好决算的辅助作用
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